Đơn đặt hàng (bảng kê)

Ai dùng: Kế toán. Vị trí: menu Đơn đặt hàng.

Đơn đặt hàng = danh sách các đơn đã thanh toán gom lại để điều phối / giao hàng (OGR → gian → quầy), đồng thời gắn thanh toán 2 tầng. Kế toán lập đơn OGR → gian; hệ thống hỗ trợ tạo luôn đơn gian → quầy (chủ gian cũng tự tạo được). Kế toán tự lập theo mốc thời gian phù hợp — không cố định cuối ngày. Trạng thái thanh toán: Chưa / 1 phần / Đã thanh toán.

Lập đơn đặt hàng theo mốc thời gian

1. Chọn mốc thời gian (mặc định bây giờ) → bấm Lập đơn đặt hàng.

2. Hệ thống gom mọi đơn đã thanh toán, chưa nằm trong bảng kê nào, phát sinh ≤ mốc đó, theo từng gian hàng → tạo 1 đơn đặt hàng / gian (kèm luôn bảng kê theo quầy — tầng 2).

3. Lần lập sau tự phủ khoảng còn lại. Ví dụ: 14h lập → gồm đơn đến 14h; 16h lập tiếp → gồm đơn phát sinh từ 14h đến 16h.

   

• Danh sách: mã, gian hàng, gồm đơn đến (mốc), số đơn, tổng tiền hàng, trạng thái.
• Chỉ đơn đã thanh toán về OGR mới vào bảng kê.
• Đơn đặt hàng gồm tất cả đơn — cả đơn OGR giao nhận lẫn đơn chủ quầy tự giao (qua đơn vị vận chuyển). Không phân biệt hình thức giao.

Xem chi tiết (dạng tổng hợp)

Nhấn Chi tiết → bảng tóm tắt từng đơn: mã đơn, mã SP, sản phẩm, đơn vị giao + mã vận đơn, gốc, % + số tiền chiết khấu, thực trả. Các đơn được gộp theo từng quầy kèm tổng tiền mỗi quầy; dòng cuối là tổng + % chiết khấu cả bảng kê. Chủ gian / chủ quầy nhìn là biết ngay số phải trả.

• Muốn xem chi tiết đầy đủ một đơn (khách, địa chỉ, tài khoản hoàn tiền…) → bấm vào mã đơn.
• Thêm đơn thủ công: ô Thêm đơn vào bảng kê — nhập mã đơn (đã thanh toán, cùng gian, chưa thuộc bảng kê nào) → Thêm đơn. Bảng kê theo quầy tự cập nhật.
• Xuất Excel: nút Xuất Excel (góc trên) tải bảng kê đầy đủ trường ra file .xlsx.
• Gửi cho chủ gian: nút Copy link gửi chủ gian copy đường dẫn bảng kê để dán Zalo, hoặc gửi file Excel. Bảng kê vẫn hiển thị sẵn trên hệ thống cho chủ gian (chỉ xem).
• Chiết khấu là phần trăm (%) trừ trên mỗi đơn — Gốc → Chiết khấu → Thực trả. “Thực trả” = số tiền OGR trả chủ gian sau chiết khấu OGR.
• Hoàn tiền / huỷ / thất lạc → tự loại khỏi bảng kê: khi kế toán hoàn tiền một đơn (hoặc chuyển đơn sang Đã huỷ / Thất lạc), đơn tự động bị gỡ, tổng tiền & mã QR tự tính lại.
• Xóa đơn thủ công: khối Xóa đơn khỏi bảng kê — bấm nút Xóa ở đơn cần gỡ (có xác nhận). Khác hoàn tiền — chỉ bỏ khỏi bảng kê, tính lại tổng.
• Sửa mã vận đơn (kế toán): mở chi tiết một đơn (bấm mã đơn) → khối Đơn vị giao & mã vận đơn để nhập / sửa / xóa mã vận đơn.

Không cần bấm “Gửi”: bảng kê tự hiển thị cho chủ gian hàng (và bảng kê quầy cho chủ quầy) ngay khi lập. Chủ gian / chủ quầy chỉ xem và theo dõi đã được thanh toán hay chưa.

Thanh toán bằng QR (2 tầng)

Thanh toán 2 tầng: OGR → chủ gian hàng (tài khoản gian) và chủ gian hàng → chủ quầy (tài khoản quầy). Chỉ đơn đã hoàn thành mới phát sinh QR; số tiền QR = thực trả sau chiết khấu.

Mỗi bên nhận tiền chọn hình thức nhận thanh toán (ở hồ sơ gian/quầy):

• Theo đơn đặt hàng (QR tổng): một mã QR cho tổng các đơn đã hoàn thành. Nhấn Đánh dấu đã thanh toán khi chuyển khoản xong.

  

• Theo từng đơn đã hoàn thành: mỗi đơn hoàn thành có mã QR riêng, trả cuốn chiếu.

Chọn ngân hàng cho gian/quầy (BIN tự điền) thì hệ thống mới tạo được QR.